Numerotarea documentelor și seriile
Articole din „Facturi”
Cum emit o facturăAdaugă un client sau un produs direct din facturăCiornă, modificare și ștergere: ce se poate și cândFacturi, proforme, avize și chitanțe: listele lorPersonalizarea facturii: sigla, modelul și mențiunileNumerotarea documentelor și seriileFactura storno (corectarea unei facturi)Factura în valută și cursul BNRMențiunile de pe facturăȘabloane de factură: modelul, culoarea și sigla firmeiFacturi recurente (abonamente)Am greșit o factură. Ce fac?De ce nu pot șterge o factură?Cum export facturile?Bara de unelte a facturiiTrimiterea facturii pe email și jurnalul trimiterilorScadența facturii: zile până la scadențăCopiază facturaFiecare tip de document are propria serie: FACT0001 pentru facturi, PRF0001 pentru proforme, AVZ0001 pentru avize, CH0001 pentru chitanțe, STORNO0001 pentru facturile storno.
Cum se dau numerele
- Numărul se dă la emitere, nu la ciornă, în ordine, fără goluri. Două documente nu pot avea același număr.
- Dacă emiterea eșuează, numărul nu se consumă.
- Dacă firma are mai multe puncte de lucru, fiecare are propria numerotare.
Ce poți schimba
| Câmp | Ce face |
|---|---|
| Prefix | Până la 10 litere sau cifre. Se aplică doar documentelor emise după schimbare. |
| Nr. următor | Numărul de la care continui. Nu poate fi mai mic sau egal cu ultimul emis, ca să nu se repete. |
| Cifre | Câte cifre are numărul (4 înseamnă 0001). |
| Următorul | Arată cum va arăta numărul următor și care a fost ultimul emis. |
Dacă ai început numerotarea în altă aplicație, setezi aici numărul de la care continui (de exemplu 245). Apasă Salvează pe rândul documentului modificat.