Factura storno (corectarea unei facturi)
Articole din „Facturi”
Cum emit o facturăAdaugă un client sau un produs direct din facturăCiornă, modificare și ștergere: ce se poate și cândFacturi, proforme, avize și chitanțe: listele lorPersonalizarea facturii: sigla, modelul și mențiunileNumerotarea documentelor și seriileFactura storno (corectarea unei facturi)Factura în valută și cursul BNRMențiunile de pe facturăȘabloane de factură: modelul, culoarea și sigla firmeiFacturi recurente (abonamente)Am greșit o factură. Ce fac?De ce nu pot șterge o factură?Cum export facturile?Bara de unelte a facturiiTrimiterea facturii pe email și jurnalul trimiterilorScadența facturii: zile până la scadențăCopiază facturaCând ai greșit o factură deja emisă și nu o mai poți modifica sau șterge, o anulezi cu o factură storno: un document cu valori negative, care anulează integral factura inițială.
Pași
- Deschide factura greșită și apasă Acțiuni → Emite factură storno.
- Scrie, dacă vrei, motivul; apare în nota stornoului.
- Se creează STORNO0001, cu aceleași rânduri, în minus. Factura inițială devine „stornată” și nu se mai modifică.
- Emiți apoi o factură nouă, corectă.
Reguli
- O factură se stornează o singură dată; un document storno nu se stornează.
- Ciorna nu se stornează: se modifică sau se șterge.
- Stornarea parțială (doar o parte din factură) nu este disponibilă încă.
- La o factură în valută, stornoul păstrează cursul facturii inițiale.
- Stornoul este tot un document fiscal: se verifică și se trimite la ANAF prin e-Factura, ca notă de credit, ca orice factură; vezi trimiterea la ANAF.